BATEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Taakveld 0.1 | Bestuur | 17.130 | 17.129 | 17.129 | 17.129 |
Taakveld 0.2 | Burgerzaken | 351.011 | 356.682 | 362.445 | 367.787 |
Taakveld 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 324.326 | 329.496 | 334.748 | 338.879 |
Taakveld 0.4 | Overhead | 1.749.399 | 1.778.947 | 1.808.995 | 1.830.962 |
Taakveld 0.5 | Treasury | 170.955 | 170.449 | 169.938 | 169.421 |
Taakveld 0.61 | OZB woningen | 9.331.115 | 9.474.122 | 9.622.125 | 9.770.731 |
Taakveld 0.62 | OZB niet woningen | 2.138.588 | 2.167.313 | 2.198.380 | 2.228.627 |
Taakveld 0.63 | Parkeerbelasting | 1.886.030 | 1.958.762 | 1.990.102 | 2.021.944 |
Taakveld 0.64 | Belastingen overig | 37.432 | 38.031 | 38.640 | 39.258 |
Taakveld 0.7 | Algemene uitkering gemeentefonds | 24.596.224 | 24.535.888 | 24.774.946 | 25.234.845 |
Taakveld 0.10 | Mutaties reserves | 169.202 | 169.202 | 169.202 | 169.202 |
Taakveld 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 0 Bestuur en Ondersteuning | 40.771.412 | 40.996.021 | 41.486.650 | 42.188.785 | |
Taakveld 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 12.366 | 12.563 | 12.765 | 12.969 |
Totaal programma 1 Veiligheid | 12.366 | 12.563 | 12.765 | 12.969 | |
Taakveld 2.1 | 2.1 - Verkeer en vervoer | 148.539 | 149.093 | 150.295 | 150.681 |
Taakveld 2.2 | 2.2 - Parkeren | 2.069 | 2.102 | 2.135 | 2.169 |
Taakveld 2.3 | 2.3 - Recreatieve havens | 21.079 | 21.416 | 21.759 | 22.107 |
Totaal programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 171.687 | 172.611 | 174.189 | 174.957 | |
Taakveld 3.2 | 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 80.602 | 81.891 | 83.202 | 84.534 |
Taakveld 3.4 | 3.4 - Economische promotie | 1.495.882 | 1.519.817 | 1.544.133 | 1.568.839 |
Totaal programma 3 Economie | 1.576.484 | 1.601.708 | 1.627.335 | 1.653.373 | |
Taakveld 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 185.642 | 188.821 | 192.049 | 193.970 |
Totaal programma 4 Onderwijs | 185.642 | 188.821 | 192.049 | 193.970 | |
Taakveld 5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld 5.2 | Sportaccommodaties | 264.286 | 268.533 | 271.041 | 277.232 |
Taakveld 5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 316.784 | 322.378 | 328.070 | 328.970 |
Taakveld 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 555.284 | 564.168 | 572.993 | 582.365 |
Totaal programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 1.136.354 | 1.155.079 | 1.172.104 | 1.188.567 | |
Taakveld 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.128 | 8.258 | 8.390 | 8.524 |
Taakveld 6.3 | Inkomensregelingen | 3.008.000 | 3.008.000 | 3.008.000 | 3.008.000 |
Taakveld 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 10.342 | 10.508 | 10.677 | 10.848 |
Taakveld 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 61.784 | 62.356 | 62.939 | 63.530 |
Totaal programma 6 Sociaal domein | 3.088.254 | 3.089.122 | 3.090.006 | 3.090.902 | |
Taakveld 7.2 | Riolering | 3.677.567 | 3.744.959 | 3.856.952 | 3.970.568 |
Taakveld 7.3 | Afval | 4.138.812 | 4.192.844 | 4.248.784 | 4.300.579 |
Taakveld 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 376.126 | 382.145 | 388.259 | 394.471 |
Totaal programma 7 Volksgezondheid en milieu | 8.192.505 | 8.319.948 | 8.493.995 | 8.665.618 | |
Taakveld 8.1 | Ruimtelijke ordening | 105.394 | 107.080 | 108.793 | 110.534 |
Taakveld 8.3 | Wonen en bouwen | 900.073 | 914.466 | 929.090 | 943.948 |
Totaal programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.005.467 | 1.021.546 | 1.037.883 | 1.054.482 | |
TOTAAL BATEN | 56.140.171 | 56.557.419 | 57.286.976 | 58.223.623 | |
NADELIG SALDO MEERJARENBEGROTING 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LASTEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Taakveld 0.1 | Bestuur | 1.946.272 | 1.974.351 | 2.003.069 | 2.036.299 |
Taakveld 0.2 | Burgerzaken | 970.969 | 984.930 | 973.133 | 989.756 |
Taakveld 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 186.054 | 187.940 | 190.153 | 190.135 |
Taakveld 0.4 | Overhead | 10.303.904 | 10.389.860 | 10.504.533 | 10.580.285 |
Taakveld 0.5 | Treasury | 34.798 | 32.859 | 31.913 | 30.162 |
Taakveld 0.61 | OZB woningen | 497.684 | 499.587 | 507.609 | 504.865 |
Taakveld 0.62 | OZB niet woningen | 445.031 | 446.555 | 453.711 | 450.936 |
Taakveld 0.8 | Overige baten en lasten | 43.509 | 247.547 | 381.964 | 561.475 |
Taakveld 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 0 Bestuur en Ondersteuning | 14.428.221 | 14.763.629 | 15.046.085 | 15.343.913 | |
Taakveld 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.656.685 | 1.656.253 | 1.656.869 | 1.657.499 |
Taakveld 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 834.287 | 823.413 | 836.544 | 842.665 |
Totaal programma 1 Veiligheid | 2.490.972 | 2.479.666 | 2.493.413 | 2.500.164 | |
Taakveld 2.1 | 2.1 - Verkeer en vervoer | 3.439.225 | 3.499.862 | 3.542.511 | 3.580.464 |
Taakveld 2.2 | 2.2 - Parkeren | 159.617 | 161.500 | 152.161 | 154.835 |
Taakveld 2.3 | 2.3 - Recreatieve havens | 18.067 | 18.075 | 18.125 | 18.162 |
Totaal programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 3.616.909 | 3.679.437 | 3.712.797 | 3.753.461 | |
Taakveld 3.1 | 3.1 - Economische ontwikkeling | 48.984 | 49.719 | 50.464 | 51.222 |
Taakveld 3.2 | 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 71.447 | 66.732 | 67.431 | 68.149 |
Totaal programma 3 Economie | 120.431 | 116.451 | 117.895 | 119.371 | |
Taakveld 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.513.523 | 1.617.395 | 1.701.298 | 1.692.149 |
Taakveld 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 790.384 | 771.058 | 781.982 | 789.056 |
Totaal programma 4 Onderwijs | 2.303.907 | 2.388.453 | 2.483.280 | 2.481.205 | |
Taakveld 5.1 | Sportbeleid en activering | 511.423 | 519.402 | 527.588 | 535.548 |
Taakveld 5.2 | Sportaccommodaties | 346.312 | 348.643 | 343.762 | 317.712 |
Taakveld 5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 862.185 | 845.790 | 860.516 | 873.733 |
Taakveld 5.5 | Cultureel erfgoed | 59.302 | 60.068 | 60.813 | 61.579 |
Taakveld 5.6 | Media | 488.344 | 475.369 | 446.974 | 447.201 |
Taakveld 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.208.409 | 3.269.166 | 3.310.705 | 3.356.625 |
Totaal programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 5.475.975 | 5.518.438 | 5.550.358 | 5.592.398 | |
Taakveld 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.606.848 | 1.631.258 | 1.653.005 | 1.672.829 |
Taakveld 6.2 | Wijkteams | 1.054.327 | 1.066.895 | 1.079.713 | 1.092.692 |
Taakveld 6.3 | Inkomensregelingen | 4.962.751 | 4.962.995 | 4.963.243 | 4.963.495 |
Taakveld 6.4 | Begeleide participatie | 743.186 | 749.570 | 696.888 | 680.135 |
Taakveld 6.5 | Arbeidsparticipatie | 399.889 | 402.889 | 427.889 | 427.889 |
Taakveld 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.108.082 | 1.112.951 | 1.117.898 | 1.122.922 |
Taakveld 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.026.569 | 3.045.505 | 3.064.724 | 3.084.230 |
Taakveld 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.438.667 | 3.490.042 | 3.542.196 | 3.595.134 |
Taakveld 6.81 | Geëscaleerder zorg 18+ | 229.000 | 229.000 | 229.000 | 229.000 |
Totaal programma 6 Sociaal domein | 16.569.319 | 16.691.105 | 16.774.556 | 16.868.326 | |
Taakveld 7.1 | Volksgezondheid | 952.130 | 958.909 | 965.789 | 972.776 |
Taakveld 7.2 | Riolering | 2.921.677 | 2.993.742 | 3.100.161 | 3.204.561 |
Taakveld 7.3 | Afval | 3.202.670 | 3.246.997 | 3.293.604 | 3.335.403 |
Taakveld 7.4 | Milieubeheer | 678.433 | 590.727 | 603.276 | 616.110 |
Taakveld 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 343.747 | 349.487 | 353.552 | 358.484 |
Totaal programma 7 Volksgezondheid en milieu | 8.098.657 | 8.139.862 | 8.316.382 | 8.487.334 | |
Taakveld 8.1 | Ruimtelijke ordening | 946.628 | 963.297 | 980.243 | 997.498 |
Taakveld 8.3 | Wonen en bouwen | 1.176.566 | 1.197.239 | 1.218.252 | 1.239.230 |
Totaal programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2.123.194 | 2.160.536 | 2.198.495 | 2.236.728 | |
TOTAAL LASTEN | 55.227.585 | 55.937.577 | 56.693.261 | 57.382.900 | |
VOORDELIG SALDO MEERJARENBEGROTING 2022-2025 | 912.586 | 619.842 | 593.715 | 840.723 | |