- Overige overzichten Recapitulaties taakvelden naar programma's
BATEN
2022
2023
2024
2025
Taakveld 0.1
Bestuur
17.130
17.129
17.129
17.129
Taakveld 0.2
Burgerzaken
351.011
356.682
362.445
367.787
Taakveld 0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
324.326
329.496
334.748
338.879
Taakveld 0.4
Overhead
1.749.399
1.778.947
1.808.995
1.830.962
Taakveld 0.5
Treasury
170.955
170.449
169.938
169.421
Taakveld 0.61
OZB woningen
9.331.115
9.474.122
9.622.125
9.770.731
Taakveld 0.62
OZB niet woningen
2.138.588
2.167.313
2.198.380
2.228.627
Taakveld 0.63
Parkeerbelasting
1.886.030
1.958.762
1.990.102
2.021.944
Taakveld 0.64
Belastingen overig
37.432
38.031
38.640
39.258
Taakveld 0.7
Algemene uitkering gemeentefonds
24.596.224
24.535.888
24.774.946
25.234.845
Taakveld 0.10
Mutaties reserves
169.202
169.202
169.202
169.202
Taakveld 0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
0
Totaal programma 0 Bestuur en Ondersteuning
40.771.412
40.996.021
41.486.650
42.188.785
Taakveld 1.2
Openbare orde en veiligheid
12.366
12.563
12.765
12.969
Totaal programma 1 Veiligheid
12.366
12.563
12.765
12.969
Taakveld 2.1
2.1 - Verkeer en vervoer
148.539
149.093
150.295
150.681
Taakveld 2.2
2.2 - Parkeren
2.069
2.102
2.135
2.169
Taakveld 2.3
2.3 - Recreatieve havens
21.079
21.416
21.759
22.107
Totaal programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
171.687
172.611
174.189
174.957
Taakveld 3.2
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
80.602
81.891
83.202
84.534
Taakveld 3.4
3.4 - Economische promotie
1.495.882
1.519.817
1.544.133
1.568.839
Totaal programma 3 Economie
1.576.484
1.601.708
1.627.335
1.653.373
Taakveld 4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
185.642
188.821
192.049
193.970
Totaal programma 4 Onderwijs
185.642
188.821
192.049
193.970
Taakveld 5.1
Sportbeleid en activering
0
0
0
0
Taakveld 5.2
Sportaccommodaties
264.286
268.533
271.041
277.232
Taakveld 5.3
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
316.784
322.378
328.070
328.970
Taakveld 5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
555.284
564.168
572.993
582.365
Totaal programma 5 Sport, cultuur en recreatie
1.136.354
1.155.079
1.172.104
1.188.567
Taakveld 6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
8.128
8.258
8.390
8.524
Taakveld 6.3
Inkomensregelingen
3.008.000
3.008.000
3.008.000
3.008.000
Taakveld 6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
10.342
10.508
10.677
10.848
Taakveld 6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
61.784
62.356
62.939
63.530
Totaal programma 6 Sociaal domein
3.088.254
3.089.122
3.090.006
3.090.902
Taakveld 7.2
Riolering
3.677.567
3.744.959
3.856.952
3.970.568
Taakveld 7.3
Afval
4.138.812
4.192.844
4.248.784
4.300.579
Taakveld 7.5
Begraafplaatsen en crematoria
376.126
382.145
388.259
394.471
Totaal programma 7 Volksgezondheid en milieu
8.192.505
8.319.948
8.493.995
8.665.618
Taakveld 8.1
Ruimtelijke ordening
105.394
107.080
108.793
110.534
Taakveld 8.3
Wonen en bouwen
900.073
914.466
929.090
943.948
Totaal programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
1.005.467
1.021.546
1.037.883
1.054.482
TOTAAL BATEN
56.140.171
56.557.419
57.286.976
58.223.623
NADELIG SALDO MEERJARENBEGROTING 2022-2025
0
0
0
0
LASTEN
2022
2023
2024
2025
Taakveld 0.1
Bestuur
1.946.272
1.974.351
2.003.069
2.036.299
Taakveld 0.2
Burgerzaken
970.969
984.930
973.133
989.756
Taakveld 0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
186.054
187.940
190.153
190.135
Taakveld 0.4
Overhead
10.303.904
10.389.860
10.504.533
10.580.285
Taakveld 0.5
Treasury
34.798
32.859
31.913
30.162
Taakveld 0.61
OZB woningen
497.684
499.587
507.609
504.865
Taakveld 0.62
OZB niet woningen
445.031
446.555
453.711
450.936
Taakveld 0.8
Overige baten en lasten
43.509
247.547
381.964
561.475
Taakveld 0.10
Mutaties reserves
0
0
0
0
Taakveld 0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
0
Totaal programma 0 Bestuur en Ondersteuning
14.428.221
14.763.629
15.046.085
15.343.913
Taakveld 1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.656.685
1.656.253
1.656.869
1.657.499
Taakveld 1.2
Openbare orde en veiligheid
834.287
823.413
836.544
842.665
Totaal programma 1 Veiligheid
2.490.972
2.479.666
2.493.413
2.500.164
Taakveld 2.1
2.1 - Verkeer en vervoer
3.439.225
3.499.862
3.542.511
3.580.464
Taakveld 2.2
2.2 - Parkeren
159.617
161.500
152.161
154.835
Taakveld 2.3
2.3 - Recreatieve havens
18.067
18.075
18.125
18.162
Totaal programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
3.616.909
3.679.437
3.712.797
3.753.461
Taakveld 3.1
3.1 - Economische ontwikkeling
48.984
49.719
50.464
51.222
Taakveld 3.2
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
71.447
66.732
67.431
68.149
Totaal programma 3 Economie
120.431
116.451
117.895
119.371
Taakveld 4.2
Onderwijshuisvesting
1.513.523
1.617.395
1.701.298
1.692.149
Taakveld 4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
790.384
771.058
781.982
789.056
Totaal programma 4 Onderwijs
2.303.907
2.388.453
2.483.280
2.481.205
Taakveld 5.1
Sportbeleid en activering
511.423
519.402
527.588
535.548
Taakveld 5.2
Sportaccommodaties
346.312
348.643
343.762
317.712
Taakveld 5.3
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
862.185
845.790
860.516
873.733
Taakveld 5.5
Cultureel erfgoed
59.302
60.068
60.813
61.579
Taakveld 5.6
Media
488.344
475.369
446.974
447.201
Taakveld 5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.208.409
3.269.166
3.310.705
3.356.625
Totaal programma 5 Sport, cultuur en recreatie
5.475.975
5.518.438
5.550.358
5.592.398
Taakveld 6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
1.606.848
1.631.258
1.653.005
1.672.829
Taakveld 6.2
Wijkteams
1.054.327
1.066.895
1.079.713
1.092.692
Taakveld 6.3
Inkomensregelingen
4.962.751
4.962.995
4.963.243
4.963.495
Taakveld 6.4
Begeleide participatie
743.186
749.570
696.888
680.135
Taakveld 6.5
Arbeidsparticipatie
399.889
402.889
427.889
427.889
Taakveld 6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.108.082
1.112.951
1.117.898
1.122.922
Taakveld 6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
3.026.569
3.045.505
3.064.724
3.084.230
Taakveld 6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
3.438.667
3.490.042
3.542.196
3.595.134
Taakveld 6.81
Geëscaleerder zorg 18+
229.000
229.000
229.000
229.000
Totaal programma 6 Sociaal domein
16.569.319
16.691.105
16.774.556
16.868.326
Taakveld 7.1
Volksgezondheid
952.130
958.909
965.789
972.776
Taakveld 7.2
Riolering
2.921.677
2.993.742
3.100.161
3.204.561
Taakveld 7.3
Afval
3.202.670
3.246.997
3.293.604
3.335.403
Taakveld 7.4
Milieubeheer
678.433
590.727
603.276
616.110
Taakveld 7.5
Begraafplaatsen en crematoria
343.747
349.487
353.552
358.484
Totaal programma 7 Volksgezondheid en milieu
8.098.657
8.139.862
8.316.382
8.487.334
Taakveld 8.1
Ruimtelijke ordening
946.628
963.297
980.243
997.498
Taakveld 8.3
Wonen en bouwen
1.176.566
1.197.239
1.218.252
1.239.230
Totaal programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
2.123.194
2.160.536
2.198.495
2.236.728
TOTAAL LASTEN
55.227.585
55.937.577
56.693.261
57.382.900
VOORDELIG SALDO MEERJARENBEGROTING 2022-2025
912.586
619.842
593.715
840.723