Wat mag het kosten?
Veiligheid | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -2.279 | -2.917 | -2.592 | -2.606 | -2.619 | -2.619 |
Baten: | 26 | 168 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Resultaat voor reservering | -2.253 | -2.749 | -2.576 | -2.590 | -2.602 | -2.602 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | -2.253 | -2.749 | -2.576 | -2.590 | -2.602 | -2.602 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2021 - 2025 (t/m juli 2021) | -2.749 | -2.576 | -2.590 | -2.602 | -2.602 | |
Mutaties MJB 2022-2025 | 98 | 123 | 122 | 115 | ||
Nieuwe stand MJB 2022-2025 | -2.749 | -2.479 | -2.467 | -2.481 | -2.487 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Crisisbeheersing en brandweer | -1.380 | -1.785 | -1.657 | -1.656 | -1.657 | -1.657 |
Openbare orde en veiligheid | -874 | -964 | -822 | -811 | -824 | -830 |
Totaal | -2.253 | -2.749 | -2.479 | -2.467 | -2.481 | -2.487 |
Uitsplitsing begroting 2022 per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.657 | -1.657 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -834 | 12 | -822 |
Totaal | -2.491 | 12 | -2.479 | |
Toelichting mutaties MJB 2022-2025 > € 100.000: jaarschijf 2022 | Bedrag x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | |||
Loonsverlaging van 2,1% naar 1,8% cf. Kadernota 2022 en aanpassing toerekening uren op programma 1 | 115 | ||
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 1 Veiligheid | -17 | ||
Totaal | 98 | ||