Wat mag het kosten?
Sport, cultuur en recreatie | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -5.727 | -5.854 | -5.684 | -5.710 | -5.751 | -5.751 |
Baten: | 1.089 | 1.145 | 1.142 | 1.162 | 1.181 | 1.181 |
Resultaat voor reservering | -4.639 | -4.709 | -4.543 | -4.548 | -4.569 | -4.569 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | -4.639 | -4.709 | -4.543 | -4.548 | -4.569 | -4.569 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2021 - 2025 (t/m juli 2021) | -4.709 | -4.543 | -4.548 | -4.569 | -4.569 | |
Mutaties MJB 2022-2025 | 203 | 184 | 191 | 165 | ||
Nieuwe stand MJB 2022-2025 | -4.709 | -4.340 | -4.363 | -4.378 | -4.404 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sportbeleid en activering | -500 | -504 | -511 | -519 | -528 | -536 |
Sportaccommodaties | -131 | -88 | -82 | -80 | -73 | -40 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -704 | -730 | -545 | -523 | -532 | -545 |
Cultureel erfgoed | -129 | -142 | -59 | -60 | -61 | -62 |
Media | -537 | -532 | -488 | -475 | -447 | -447 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.639 | -2.714 | -2.653 | -2.705 | -2.738 | -2.774 |
Totaal | -4.639 | -4.709 | -4.340 | -4.363 | -4.378 | -4.404 |
Uitsplitsing begroting 2022 per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
5.1 | Sportbeleid en activering | -511 | -511 | |
5.2 | Sportaccommodaties | -346 | 264 | -82 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -862 | 317 | -545 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -59 | -59 | |
5.6 | Media | -488 | -488 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.208 | 555 | -2.653 |
Totaal | -5.476 | 1.136 | -4.340 | |
Toelichting mutaties MJB 2022-2025 > € 100.000: jaarschijf 2022 | Bedrag x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | |||
Lagere kapitaallasten o.a. beschoeiingen en tractie | 49 | ||
Loonsverlaging van 2,1% naar 1,8% cf. Kadernota 2022 en aanpassing toerekening uren op programma 5 | 163 | ||
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 5 Sport, cultuur en recreatie | -9 | ||
Totaal | 203 | ||