PROGRAMMA'S 2022

Sport, Cultuur en Recreatie

Wat mag het kosten?

Sport, cultuur en recreatie

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Lasten:

-5.727

-5.854

-5.684

-5.710

-5.751

-5.751

Baten:

1.089

1.145

1.142

1.162

1.181

1.181

Resultaat voor reservering

-4.639

-4.709

-4.543

-4.548

-4.569

-4.569

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

-4.639

-4.709

-4.543

-4.548

-4.569

-4.569

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Programmabegroting 2021 - 2025 (t/m juli 2021)

-4.709

-4.543

-4.548

-4.569

-4.569

Mutaties MJB 2022-2025

203

184

191

165

Nieuwe stand MJB 2022-2025

-4.709

-4.340

-4.363

-4.378

-4.404

Omschrijving taakveld

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Sportbeleid en activering

-500

-504

-511

-519

-528

-536

Sportaccommodaties

-131

-88

-82

-80

-73

-40

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-704

-730

-545

-523

-532

-545

Cultureel erfgoed

-129

-142

-59

-60

-61

-62

Media

-537

-532

-488

-475

-447

-447

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.639

-2.714

-2.653

-2.705

-2.738

-2.774

Totaal

-4.639

-4.709

-4.340

-4.363

-4.378

-4.404

 Uitsplitsing begroting 2022 per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

5.1

Sportbeleid en activering

-511

-511

5.2

Sportaccommodaties

-346

264

-82

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-862

317

-545

5.5

Cultureel erfgoed

-59

-59

5.6

Media

-488

-488

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-3.208

555

-2.653

Totaal

-5.476

1.136

-4.340

Toelichting mutaties MJB 2022-2025 > € 100.000: jaarschijf 2022

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Lagere kapitaallasten o.a. beschoeiingen en tractie

49

Loonsverlaging van 2,1% naar 1,8% cf. Kadernota 2022 en aanpassing toerekening uren op programma 5

163

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 5 Sport, cultuur en recreatie

-9

Totaal

203

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2021 13:29:54 met de export van 11/08/2021 12:11:39