Wat mag het kosten?
Sociaal domein | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -19.263 | -17.801 | -16.841 | -16.563 | -16.482 | -16.482 |
Baten: | 6.801 | 4.182 | 3.633 | 3.294 | 3.135 | 3.135 |
Resultaat voor reservering | -12.462 | -13.619 | -13.209 | -13.269 | -13.347 | -13.347 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | -12.462 | -13.619 | -13.209 | -13.269 | -13.347 | -13.347 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2021 - 2025 (t/m juli 2021) | -13.619 | -13.209 | -13.269 | -13.347 | -13.347 | |
Mutaties MJB 2022-2025 | -273 | -333 | -337 | -430 | ||
Nieuwe stand MJB 2022-2025 | -13.619 | -13.481 | -13.602 | -13.685 | -13.777 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Samenkracht en burgerparticipatie | -1.650 | -1.664 | -1.599 | -1.623 | -1.645 | -1.664 |
Wijkteams | -1.117 | -1.140 | -1.054 | -1.067 | -1.080 | -1.093 |
Inkomensregelingen | -1.007 | -1.911 | -1.955 | -1.955 | -1.955 | -1.955 |
Begeleide participatie | -852 | -782 | -743 | -750 | -697 | -680 |
Arbeidsparticipatie | -169 | -459 | -400 | -403 | -428 | -428 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.429 | -1.127 | -1.098 | -1.102 | -1.107 | -1.112 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.950 | -2.942 | -2.965 | -2.983 | -3.002 | -3.021 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -3.270 | -3.321 | -3.439 | -3.490 | -3.542 | -3.595 |
Geëscaleerde zorg 18+ | -273 | -229 | -229 | -229 | -229 | |
Geëscaleerde zorg 18- | -18 | |||||
Totaal | -12.462 | -13.619 | -13.481 | -13.602 | -13.685 | -13.777 |
Uitsplitsing begroting 2022 per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.607 | 8 | -1.599 |
6.2 | Wijkteams | -1.054 | -1.054 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -4.963 | 3.008 | -1.955 |
6.4 | Begeleide participatie | -743 | -743 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -400 | -400 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.108 | 10 | -1.098 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.027 | 62 | -2.965 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -3.439 | -3.439 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -229 | -229 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | |||
Totaal | -16.569 | 3.088 | -13.481 | |
Toelichting mutaties MJB 2022-2025 > € 100.000: jaarschijf 2022 | Bedrag x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | |||
Loonsverlaging van 2,1% naar 1,8% cf. kadernota 2021 en aanpassing toerekening uren op programma 6 | 72 | ||
Aanpassen diverse budgetten IASZ | -341 | ||
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 6 Sociaal domein | -4 | ||
Totaal | -273 | ||