Wat mag het kosten?
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -1.985 | -2.501 | -1.803 | -1.838 | -1.874 | -1.874 |
Baten: | 1.113 | 1.517 | 1.022 | 1.040 | 1.059 | 1.059 |
Resultaat voor reservering | -873 | -984 | -781 | -798 | -815 | -815 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | -873 | -984 | -781 | -798 | -815 | -815 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2021 - 2025 (t/m juli 2021) | -984 | -781 | -798 | -815 | -815 | |
Mutaties MJB 2022-2025 | -337 | -341 | -346 | -367 | ||
Nieuwe stand MJB 2022-2025 | -984 | -1.118 | -1.139 | -1.161 | -1.182 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ordening | -707 | -753 | -841 | -856 | -871 | -887 |
Wonen en bouwen | -166 | -231 | -276 | -283 | -289 | -295 |
Totaal | -873 | -984 | -1.118 | -1.139 | -1.161 | -1.182 |
Uitsplitsing begroting 2022 per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
8.1 | Ruimtelijke ordening | -947 | 105 | -841 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | |||
8.3 | Wonen en bouwen | -1.177 | 900 | -276 |
Totaal | -2.123 | 1.005 | -1.118 | |
Toelichting mutaties MJB 2022-2025 > € 100.000: jaarschijf 2022 | Bedrag x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | |||
Loonsverlaging van 2,1% naar 1,8% cf. Kadernota 2022 en aanpassing toerekening uren op programma 8 | -357 | ||
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 20 | ||
Totaal | -337 | ||