Wat mag het kosten?
Onderwijs | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -2.130 | -2.345 | -2.357 | -2.420 | -2.430 | -2.430 |
Baten: | 167 | 204 | 208 | 212 | 216 | 216 |
Resultaat voor reservering | -1.962 | -2.140 | -2.149 | -2.209 | -2.214 | -2.214 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | -1.962 | -2.140 | -2.149 | -2.209 | -2.214 | -2.214 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2021 - 2025 (t/m juli 2021) | -2.140 | -2.149 | -2.209 | -2.214 | -2.214 | |
Mutaties MJB 2022-2025 | 31 | 9 | -77 | -73 | ||
Nieuwe stand MJB 2022-2025 | -2.140 | -2.118 | -2.200 | -2.291 | -2.287 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Onderwijshuisvesting | -1.403 | -1.562 | -1.514 | -1.617 | -1.701 | -1.692 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -560 | -578 | -605 | -582 | -590 | -595 |
Totaal | -1.962 | -2.140 | -2.118 | -2.200 | -2.291 | -2.287 |
Uitsplitsing begroting 2022 per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.514 | -1.514 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -790 | 186 | -605 |
Totaal | -2.304 | 186 | -2.118 | |
Toelichting mutaties MJB 2022-2025 > € 100.000: jaarschijf 2022 | Bedrag x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | |||
Lagere kapitaallasten onderwijshuisvesting | 127 | ||
Loonsverlaging van 2,1% naar 1,8% cf. Kadernota 2022 en aanpassing toerekening uren op programma 4 | -68 | ||
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 4 Onderwijs | -28 | ||
Totaal | 31 | ||