PROGRAMMA'S 2022

Bestuur en Ondersteuning

Wat mag het kosten?

Bestuur en ondersteuning

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Lasten:

-13.550

-14.792

-14.501

-14.829

-15.055

-15.055

Baten:

51.672

39.663

39.466

40.170

40.824

40.824

Resultaat voor reservering

38.123

24.871

24.965

25.341

25.769

25.769

Toevoeging aan de reserves

-15.513

-221

-150

-435

-435

Onttrekking aan de reserves

1.938

1.587

313

169

169

169

Resultaat na reservering

24.548

26.238

25.278

25.360

25.503

25.503

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Programmabegroting 2021 - 2025 (t/m juli 2021)

26.238

25.278

25.360

25.503

25.503

Mutaties MJB 2022-2025

153

252

344

502

Nieuwe stand MJB 2022-2025

26.238

25.431

25.613

25.847

26.004

Omschrijving taakveld

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Bestuur

-1.610

-1.966

-1.929

-1.957

-1.986

-2.019

Burgerzaken

-584

-689

-620

-628

-611

-622

Beheer overige gebouwen en gronden

3

128

138

142

145

149

Overhead

-8.819

-8.790

-8.555

-8.611

-8.696

-8.749

Treasury

13.936

190

136

138

138

139

OZB woningen

7.901

8.551

8.833

8.975

9.115

9.266

OZB niet-woningen

1.691

1.675

1.694

1.721

1.745

1.778

Parkeerbelasting

1.182

1.788

1.886

1.959

1.990

2.022

Belastingen overig

783

793

37

38

39

39

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

23.593

23.214

24.596

24.536

24.775

25.235

Overige baten en lasten

46

-23

-44

-248

-382

-561

Mutaties reserves

-11.678

1.253

169

169

169

169

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-1.897

114

-913

-620

-594

-841

Totaal

24.548

26.238

25.431

25.613

25.847

26.004

 Uitsplitsing begroting 2022 per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

0.1

Bestuur

-1.946

17

-1.929

0.2

Burgerzaken

-971

351

-620

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-186

324

138

0.4

Overhead

-10.304

1.749

-8.555

0.5

Treasury

-35

171

136

0.61

OZB woningen

-498

9.331

8.833

0.62

OZB niet-woningen

-445

2.139

1.694

0.63

Parkeerbelasting

1.886

1.886

0.64

Belastingen overig

37

37

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

24.596

24.596

0.8

Overige baten en lasten

-44

-44

0.10

Mutaties reserves

169

169

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-913

-913

Totaal

-15.341

40.771

25.431

Toelichting taakveld 0.4 Overhead

Toelichting mutaties MJB 2022-2025 > € 100.000: jaarschijf 2022

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Loonsverlaging van 2,1% naar 1,8% cf. Kadernota 2022 en aanpassing toerekening uren op programma 0

-100

Algemene uitkering en integratie-uitkering sociaal domein t/m mei circulaire 2021

1.069

Lagere rentelasten

63

Verhoging opbrengst onroerende zaakbelasting

140

Resultaat mutaties meerjarenbegroting 2022-2025 (saldo lasten en baten)

-1.056

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 0 Bestuur en ondersteuning

37

Totaal

153

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2021 13:29:54 met de export van 11/08/2021 12:11:39