Wat mag het kosten?
Bestuur en ondersteuning | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -13.550 | -14.792 | -14.501 | -14.829 | -15.055 | -15.055 |
Baten: | 51.672 | 39.663 | 39.466 | 40.170 | 40.824 | 40.824 |
Resultaat voor reservering | 38.123 | 24.871 | 24.965 | 25.341 | 25.769 | 25.769 |
Toevoeging aan de reserves | -15.513 | -221 | -150 | -435 | -435 | |
Onttrekking aan de reserves | 1.938 | 1.587 | 313 | 169 | 169 | 169 |
Resultaat na reservering | 24.548 | 26.238 | 25.278 | 25.360 | 25.503 | 25.503 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2021 - 2025 (t/m juli 2021) | 26.238 | 25.278 | 25.360 | 25.503 | 25.503 | |
Mutaties MJB 2022-2025 | 153 | 252 | 344 | 502 | ||
Nieuwe stand MJB 2022-2025 | 26.238 | 25.431 | 25.613 | 25.847 | 26.004 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | -1.610 | -1.966 | -1.929 | -1.957 | -1.986 | -2.019 |
Burgerzaken | -584 | -689 | -620 | -628 | -611 | -622 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | 128 | 138 | 142 | 145 | 149 |
Overhead | -8.819 | -8.790 | -8.555 | -8.611 | -8.696 | -8.749 |
Treasury | 13.936 | 190 | 136 | 138 | 138 | 139 |
OZB woningen | 7.901 | 8.551 | 8.833 | 8.975 | 9.115 | 9.266 |
OZB niet-woningen | 1.691 | 1.675 | 1.694 | 1.721 | 1.745 | 1.778 |
Parkeerbelasting | 1.182 | 1.788 | 1.886 | 1.959 | 1.990 | 2.022 |
Belastingen overig | 783 | 793 | 37 | 38 | 39 | 39 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 23.593 | 23.214 | 24.596 | 24.536 | 24.775 | 25.235 |
Overige baten en lasten | 46 | -23 | -44 | -248 | -382 | -561 |
Mutaties reserves | -11.678 | 1.253 | 169 | 169 | 169 | 169 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten | -1.897 | 114 | -913 | -620 | -594 | -841 |
Totaal | 24.548 | 26.238 | 25.431 | 25.613 | 25.847 | 26.004 |
Uitsplitsing begroting 2022 per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -1.946 | 17 | -1.929 |
0.2 | Burgerzaken | -971 | 351 | -620 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -186 | 324 | 138 |
0.4 | Overhead | -10.304 | 1.749 | -8.555 |
0.5 | Treasury | -35 | 171 | 136 |
0.61 | OZB woningen | -498 | 9.331 | 8.833 |
0.62 | OZB niet-woningen | -445 | 2.139 | 1.694 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.886 | 1.886 | |
0.64 | Belastingen overig | 37 | 37 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 24.596 | 24.596 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -44 | -44 | |
0.10 | Mutaties reserves | 169 | 169 | |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -913 | -913 | |
Totaal | -15.341 | 40.771 | 25.431 | |
Toelichting taakveld 0.4 Overhead
Toelichting mutaties MJB 2022-2025 > € 100.000: jaarschijf 2022 | Bedrag x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | ||||
Loonsverlaging van 2,1% naar 1,8% cf. Kadernota 2022 en aanpassing toerekening uren op programma 0 | -100 | |||
Algemene uitkering en integratie-uitkering sociaal domein t/m mei circulaire 2021 | 1.069 | |||
Lagere rentelasten | 63 | |||
Verhoging opbrengst onroerende zaakbelasting | 140 | |||
Resultaat mutaties meerjarenbegroting 2022-2025 (saldo lasten en baten) | -1.056 | |||
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 0 Bestuur en ondersteuning | 37 | |||
Totaal | 153 | |||